区人大财政经济委员会

区人大常委会预算工作委员会

2023年7月31日

主任、各位副主任、各位委员：

为加强对全区计划、预算执行情况的监督，做好区五届人大常委会第十二次会议听取和审议上半年区财政、发改报告的准备工作，区人大财经委、常委会预算工委在常委会分管领导的带领下开展了专题调研，现将有关情况报告如下：

一、关于上半年计划执行情况

今年上半年，区政府及有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕“一三五六”总体布局，对照区五届人大二次会议确定的目标任务，凝心聚力、真抓实干，主要经济指标呈现回升向好态势，高质量发展成效显著。产业质效加速提升。主导产业持续强链补链延链，集成电路营收规模排名全市第一。现代服务业提档升级，旅游热度持续提升。农业现代化步伐加快，休闲农业、乡村民宿等新业态蓬勃发展。发展环境活力增强。重要领域改革不断深化，国资监管、基金运作、项目融资等改革走深走实。创新环境持续改善，企业孵化成果显著，新申报瞪羚企业12家、培育独角兽企业8家。城乡建设日益优化。背街小巷精细化整治、绿道功能提升、农村公路提档升级等工作有序推进。生态环境不断优化，地表水环境、空气质量，分别排名全省前列、全市前列。民生保障更加完善。十件民生实事61个子项任务完成年度计划的58.9%。就业、养老、教育、医疗等公共服务进一步完善、水平进一步提高，社会治安形势稳中向好。

二、关于上半年财政预算执行情况

今年上半年，在区委的正确领导下，区政府及财政部门坚持稳字当头、稳中求进，全区财政运行总体健康平稳。

上半年，浦口区一般公共预算收入完成45.82亿元，同比增长 10.9%，完成年初预算的 70.4%；一般公共预算支出完成52.60亿元，同比下降7.8%。政府性基金预算收入完成33.70亿元，同比增长11.3%，完成年初预算的29.1%；支出完成42.82亿元，同比下降53.1%。国有资本经营预算收入完成1.78亿元，同比增长 0.4%；支出完成0.01亿元，同比下降 99.6%。上半年，省财政厅下达我区新增及再融资债券18.25亿元，主要用于交通工程、教育设施、污水管网及债券置换等。6月末地方政府债务限额为169.77亿元，其中：一般债务26.61亿元，专项债务143.16亿元。截至6月末，债务余额为151.71亿元，其中：一般债务19.86亿元，专项债务131.85亿元，年中债务余额均在2023年6月末政府债务限额以内。

三、存在问题

总体上看，今年上半年，全区经济持续稳定恢复，发展动力不断增强，但也要清醒地看到，当前我区计划和预算执行还存在一些困难和问题。

一是完成“双过半”目标存在缺口。工业投资目前负增长，排名郊区末位。受城建项目缩减、房地产项目进度不快等影响，全社会固投同比增长0.1%，且由于政府投资类项目今年总体规模收缩明显，全社会固投后续增长压力持续较大。

二是产业恢复基础尚不稳固。前期补偿性、恢复性增长效应逐步减退，交通装备、设备制造、建筑材料等行业降幅明显，软件信息服务业、文化娱乐业等营收波动较大，需求不足、内生动力不强等问题依然突出。

三是财政收支平衡压力明显。土地市场低迷，商品房销售面积下降明显，土地基金收入30.7亿元，仅完成年初预算27.6%，债务化解、民生保障等刚性支出受到影响，财政收支“紧平衡”状态更加趋紧，并存在打破平衡的风险。

四、几点建议

根据上半年全区国民经济和社会发展计划、财政预算执行的情况和特点，针对存在的困难和问题，为更好地完成全年目标任务，我们提出以下建议：

一是全力稳住经济大盘，促进产业提质增效。要坚持稳字当头谋发展，咬定全年目标任务，全力以赴保投入、扩内需、稳就业，持之以恒畅循环、稳链条、强主体，确保全年目标任务高质量完成。要深刻把握“四个新”的丰富内涵与实践要求，坚守实体经济，以关键技术突破带动产业升级和产业体系自主可控，推动工业经济持续恢复增长。要坚持把数字经济作为转型发展的关键增量，与先进制造业、现代服务业深度融合，培育产业高质量发展的新模式新业态。

二是抓好重大项目建设，持续扩大有效投资。坚持把抓项目、扩固投摆在重要位置，紧紧围绕浦口区“一三五六”总体发展布局、江北新区和浦口区一体化高质量发展目标，完善重大项目审查遴选、入库调整机制，培育招引产业链“链主企业”、“总部企业”。紧盯重点企业稳产增产、扩产项目产能释放，针对产值降幅较大企业开展“解剖式”调研，“一企一策”做好技术创新、人才引进等方面服务保障，协调解决项目审批、手续办理、后续资金、载体竣工验收等难题，推动有效投资放量增长。

三是聚焦预算管理水平，提升财政保障能力。围绕年初人代会确定的年度目标任务，强化分析、严格征缴、优化服务，尤其是加大重点税源的培植扶持，确保全年收入预算目标的完成。强化部门协调，抓住金融信贷窗口期，积极向国有房企及民营头部企业推荐我区优质地块，加快土地挂牌出让进度，争取三季度多幅地块挂牌出让，保证基金收入预算的实现。要加强对地方政府性债务的监督，加快推动融资平台公司和经营性债务增幅双控双降，做细做实做深隐形债务风险化解，坚决守住不发生系统性债务风险底线。