区财政局 朱晓伟
2023年12月6日
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会报告浦口区2023年财政预算调整方案的建议，请予审议。
一、2023年我区新增地方政府债券情况
2023年市财政局转贷我区新增地方政府债券额度7.68亿元，其中：新增一般债券1.61亿元、新增专项债券6.07亿元。区本级收支预算调整和新增地方政府债券支出安排建议：
（一）新增一般债券1.61亿元。相应增加2023年区本级一般公共预算财力，具体支出项目为：312国道龙华立交至张店枢纽段新建辅道工程1亿元；浦云路（康华路-浦口大道）建设工程0.1亿元；小型水库监测设施建设项目0.01亿元；2020年北花园路规划中、小学项目0.5亿元。
（二）新增专项债券6.07亿元。相应增加2023年区本级政府性基金财力，具体支出项目为：立新路幼儿园0.1亿元；江苏省人民医院浦口分院（三期）3.8亿元；芯德、长晶项目生产废水收集管道工程0.45亿元；芯爱科技工业废水管道建设工程0.13亿元；城南中心4号地配建幼儿园0.1亿元；浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体0.3亿元；浦口区江浦街道、汤泉街道供水管网改造工程0.48亿元；浦口区星甸、桥林街道供水管网改造工程0.4亿元；浦口区园特路幼儿园项目0.08亿元；兰桥六期A组团二期 （拆迁安置房）0.23亿元。
二、2023年一般公共预算调整情况
（一）年初预算支出情况
经区五届人大二次会议审议通过，2023年全区一般公共预算支出（不含上级专项）111亿元，其中：区本级96亿元，街道（园区）15亿元。政府一般债务还本2.18亿元线下支出。
（二）一般公共预算财力预计情况
根据现行财政体制及一般债券下达情况测算，全区一般公共预算财力预计为114.79亿元，包含：本级可用财力61.5亿元、调入国有资本经营收入0.64亿元、调入预算稳定调节基金47.69亿元、中央留抵退税专项补助资金3.2亿元、新增一般债券1.61亿元、盘活存量资金0.15亿元。
（三）一般公共预算支出调整情况
根据债务化解、债券下达及预算单位运转情况，全区一般公共预算支出120.71亿元，其中：区本级103.81亿元（含新增一般债券支出1.61亿元）、街道园区16.9亿元，线下政府一般债务还本0.58亿元（详见附表1）。具体调整内容如下：
1．部门预算调整
（1）基本支出累计增支0.65亿元，其中：主要是增人增资、住房补贴、社保及职业年金等刚性支出。（详见附表2-1）
（2）项目支出累计减支10.35亿元，其中：项目经费增支0.14亿元；项目经费减支10.49亿元。
项目调增的单位5个，涉及5个项目，调增项目金额0.14亿元（详见附表2-2）。调增的主要原因：一是非税收入增收增支，教育局—非税收入成本支出771.06万元、综管中心—非税收入成本支出285.58万元；二是重点工作增支，审计局—政府投资建设项目复核服务费203万元，人社局—人才专项工作经费86万元；三是政策性增支，粮食局—粮食共同担保基金89.06万元。
项目调减的单位93个，涉及365个项目，调减项目金额10.49亿元（详见附表2-3）。调减的主要原因：一是落实过紧日子要求压减预算项目；二是使用市指标置换区本级安排资金；三是预备费调减。部门调减1.77亿元，区财政调减8.72亿元。
基本支出增支0.65亿元全部从项目经费减支10.35亿元中调剂安排，部门预算累计共减支9.7亿元。
2．新增债券项目
2023年我区新增一般债券1.61亿元，主要用于一般债券申报项目支出。（详见附表2-4）
3．新增项目资金
根据全区各项工作开展情况及省市化债工作要求，新增项目支出15.9亿元，其中：隐性债务化解5亿元、重点工程10.9亿元。（详见附表2-4）
4．调减政府一般债务还本支出
由于当年再融资债券争取情况较好，节约区级财力，线下政府一般债务还本支出调减1.6亿元。（详见附表2-5）
5．街道园区支出调整情况
根据街道园区各类民生保障、化债及重点工程支出情况预测，街道园区支出预计16.9亿元，较年初预算调增1.9亿元（详见附表2-6）。
（四）预算稳定调节基金安排和使用情况
2022年省市财政决算，我区预算稳定调节基金余额为81.51亿元。2023年年初预算调用47.69亿元，本次预算调整拟使用6.5亿元（其中江浦街道0.9亿元），使用后，预算稳定调节基金余额为27.32亿元。年终，对于结余资金、超过两年的结转资金，以及结转规模过大的政府性基金将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金，并作为下一年度调整预算的财力来源，按规定向区人大及其常委会汇报。
综上，建议：一般公共预算支出由111亿元调整为120.71亿元，其中：区本级由96亿元调整为103.81亿元，街道（园区）由15亿元调整为16.9亿元。线下政府一般债务还本支出由2.18亿元调整为0.58亿元。
三、2023年政府性基金预算调整情况
（一）年初预算支出情况
经区五届人大二次会议审议通过，2023年浦口区政府性基金预算支出95.86亿元，其中：土地基金支出90.93亿元、基础设施配套费支出4.5亿元、污水处理费支出0.43亿元。政府专项债务还本13.11亿元线下支出。
（二）政府性基金财力预计情况
根据全年政府性基金收入预计及专项债券下达情况测算，全区政府性基金可用财力70.54亿元，其中：土地基金65.61亿元（含土地净财力50.61亿元、盘活存量资金6.2亿元、新增专项债券6.07亿元、上年资金结余2.73亿元）；基础设施配套费4.5亿元；污水处理费支出0.43亿元。
（三）政府性基金支出调整情况
根据债券下达及预算单位运转情况，2023年全区政府性基金预算支出58.64亿元（详见附表3），其中：土地基金支出53.71亿元（含新增专项债券支出6.07亿元）、基础设施配套费支出4.5亿元、污水处理费支出0.43亿元。政府专项债务还本11.9亿元线下支出。具体调整内容如下：
1．项目支出调增6.07亿元（详见附表4-1），主要用于专项债券申报项目支出。
2．项目支出调减43.29亿元（详见附表4-2），主要原因是土地基金短收影响财力，需调减支出。重点调减项目：重点工程项目调减22.43亿元、隐性债务化解调减13亿元、街道园区发展补助（土地出让财力补助）调减4.7亿元、PPP项目调减1.7亿元、其他项目调减1.46亿元。
3．专项债务还本支出调减1.21亿元（详见附表4-3），主要是当年再融资债券争取情况较好，节约区级财力。
综上，建议：政府性基金预算支出由95.86亿元调整为58.64亿元；线下政府专项债务还本由13.11亿元调整为11.9亿元。
以上调整方案，请予审查批准。
附件：2023年预算调整套表
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附表1 |
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2023年浦口区一般公共预算支出调整表 |
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|
单位：万元 |
|
|
功能科目 |
科目名称 |
年初 |
调整数 |
调整后 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
129189 |
5491 |
134680 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
56415 |
349 |
56764 |
|
|
205 |
教育支出 |
151322 |
5962 |
157284 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
34908 |
-841 |
34067 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13042 |
-332 |
12710 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144042 |
-17263 |
126779 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89632 |
-1664 |
87968 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3980 |
-361 |
3619 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
332465 |
111883 |
444348 |
|
|
213 |
农林水支出 |
80697 |
7187 |
87884 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
5528 |
49 |
5577 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7601 |
-173 |
7428 |
|
|
217 |
金融支出 |
1339 |
-12 |
1327 |
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
6500 |
|
6500 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3092 |
64 |
3156 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20146 |
-6 |
20140 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1538 |
168 |
1706 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5426 |
-179 |
5247 |
|
|
227 |
预备费 |
13000 |
-13000 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
1738 |
-122 |
1616 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
8300 |
|
8300 |
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
100 |
-100 |
|
|
|
本年支出 |
1110000 |
97100 |
1207100 |
||
|
231 |
地方政府一般债务还本支出 |
21800 |
-16000 |
5800 |
|
|
附表2-1 |
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|
2023年区本级一般公共预算基本支出调整表 |
||||||
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|
单位：万元 |
|
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
项目依据 |
建议调增金额 |
||
|
小计 |
公共财政拨款 |
非税收入 |
||||
|
一、部门正常经费调增 |
6257.45 |
6300.39 |
-42.94 |
|||
|
1 |
工资福利支出 |
用于支付新进人员工资及在职人员津补贴、社保缴费基数提标导致的增资增资构成主要包括教育系统增加582.65万元，政法系统增加973.85万元，卫生系统增加32.02万元等。 |
4529.06 |
4579.3 |
-50.24 |
|
|
2 |
商品服务支出 |
用于新进人员、学生或新增退休人员产生的定额公用经费开支 |
-8.02 |
-7.96 |
-0.06 |
|
|
3 |
对个人和家庭补助 |
用于新增退休人员及其他离退休人员经费各类补贴提标费用、抚恤金和其他对个人和家庭补助开支具体包括离退休费967.35万元，其他补助192.31万元，抚恤金244.80万元，生活及医疗费补助144.32万元等，其中，政法系统315万元，教育系统369万元。 |
1566.07 |
1558.71 |
7.36 |
|
|
4 |
其他基本支出 |
用于各类人员支出补差等。 |
170.34 |
170.34 |
|
|
|
二、其他基本支出 |
246.17 |
246.17 |
0 |
|||
|
1 |
城建局 |
图审中心及市政质安站经费 |
图审新增一名事业编制人员,1人，6个月。 |
6.16 |
6.16 |
|
|
2 |
教育局 |
退休教职工住房补贴 |
根据《浦口区党政机关事业单位住房分配货币化实施细则》（浦政发（2005）76号）文件、《浦口区区本级住房补贴资金管理办法（试行）》（浦财发（2005）91号）文件，用于退休人员住房补贴，累计53人，其中：义务教育28人、非义务教育25人。 |
192 |
192 |
|
|
3 |
江浦街道社区卫生服务中心 |
人员支出专项经费 |
一、增加备案制8人。1、6人7月增加6*100000/12*6个月，2、2人8月增加2*100000/12*5个月 。 |
40.5 |
40.5 |
|
|
4 |
星甸街道石桥社区卫生服务中心 |
人员专项支出经费 |
8月份新进1人100000/12*5+9月份新进1人100000/12*4 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
合计 |
6503.62 |
6546.56 |
-42.94 |
||
|
附表2-2 |
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|
2023年区本级一般公共预算项目支出调整表（调增） |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
项目依据 |
建议调增金额 |
|||
|
小计 |
公共财政拨款 |
非税收入 |
|||||
|
1 |
教育局 |
教育非税成本 |
由于2023年新增1家幼儿园（新浦晓庄幼儿园）以及2023年年初预算压减等原因，保育教育费较年初预计有较大增长，浦口区共5家幼儿园，其中实验等4家需调整预算，2023年4家幼儿园非税收入共计1687.95万元，当年预计需要支出1645.96万元，收入略大于支出。按照政策需安排非税成本1645.96万元用于聘用人员工资、幼儿培训、工会经费、办公经费、疫情退费等方面支出，年初预算已安排这4家幼儿园874.9万元，还需安排771.06万元，其中：凤凰幼儿园333.36万元，实验幼儿园309.25万元，新浦实验幼儿园28.45万元，金穗幼儿园100万元。 |
771.06 |
|
771.06 |
|
|
2 |
综管中心 |
非税成本 |
截至2023年9月末浦口区停车费收费累计1169.47万元，按照南京市停车收费资金管理办法（试行）（宁财规（2012）3号）政策停车费成本返还比例为80%，返还停车费成本为935.58万元=1169.47*80%，年初预算安排停车费成本650万元，还需285.58万元。 |
285.58 |
|
285.58 |
|
|
3 |
审计局 |
政府投资建设项目复核服务费 |
9个PPP项目审计费用22.5万元、浦口区中医院改扩建工程35.2万元、永宁棉场三期保障房项目7.9万元、象山湖片区景观提档升级建设工程40.9万元、新增片区雨污分流工程39.9万元、浦口区农村人居环境整治提升——农村生活污水治理项目356.6万元，累计503万元，年初预算安排300万元，还需203万元。 |
203 |
203 |
|
|
|
4 |
粮食局 |
粮食共同担保基金 |
根据关于印发《南京市粮食共同担保基金管理办法》（宁发改粮储字〔2023〕409号）第五条“市区两级储备粮承储企业根据储备规模、品种结构和上一年储备入库平均价格，按照参保企业贷款规模5%建立共同担保基金”，其中区级财政应按2.5%比例负担306万元。区级财政已缴纳216.94万元，尚需补缴89.06万元。 |
89.06 |
89.06 |
|
|
|
5 |
人社局 |
人才专项工作经费 |
按照浦府办文（2023）2961 号文件要求纳入预算调整 |
86 |
39 |
47 |
|
|
合计 |
1434.7 |
331.06 |
1103.64 |
||||
|
附表2-3 |
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|
2023年区本级一般公共预算项目支出调整表（调减） |
||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
建议调减金额 |
|||
|
小计 |
公共财政 |
非税收入 |
||||
|
1 |
工信局 |
新增规上工业企业及稳规企业专项资金奖励 |
-145.00 |
-145.00 |
|
|
|
2 |
工信局 |
新增专精特新企业奖励 |
-151.30 |
-151.30 |
|
|
|
3 |
应急管理局 |
创建省级安全发展示范城市专项经费 |
-98.00 |
-98.00 |
|
|
|
4 |
发改委 |
墙改、散装水泥专项基金 |
-288.00 |
-288.00 |
|
|
|
5 |
发改委 |
对口帮扶合作经费 |
-20.63 |
-20.63 |
|
|
|
6 |
发改委 |
人防经费 |
-60.00 |
-60.00 |
|
|
|
7 |
发改委 |
十四五规划中期评估费 |
-9.40 |
-9.40 |
|
|
|
8 |
发改委 |
经济体制改革及社会发展评估、价格认定、优化营商环境等工作经费 |
-15.40 |
-15.40 |
|
|
|
9 |
发改委 |
防汛物资保障和应急物资储备库运行专项资金 |
-9.24 |
-9.24 |
|
|
|
10 |
商务局 |
招商专项 |
-17.00 |
-17.00 |
|
|
|
11 |
商务局 |
招商专项 |
-33.00 |
-33.00 |
|
|
|
12 |
粮食局 |
军民双拥经费 |
-0.50 |
-0.50 |
|
|
|
13 |
粮食局 |
清仓查库工作经费 |
-7.06 |
-7.06 |
|
|
|
14 |
金融监管局 |
地方金融监督管理工作经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
15 |
金融监管局 |
金融扶持资本市场发展奖励补贴 |
-73.00 |
-73.00 |
|
|
|
16 |
交通局 |
农村物流达标县建设 |
-3.50 |
-3.50 |
|
|
|
17 |
交通局 |
城乡公交一体化达标县建设 |
-6.40 |
-6.40 |
|
|
|
18 |
交通局 |
交通综合管理工作经费 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
19 |
交通执法大队 |
交通运输智慧执法终端设备采购及安装经费 |
-7.14 |
-7.14 |
|
|
|
20 |
交通执法大队 |
浦口区治理货车超限超载“非现场”综合执法系统运行维护费 |
-53.00 |
-53.00 |
|
|
|
21 |
交通执法大队 |
浦口区治理货车超限超载“非现场”综合执法系统运行维护费 |
-40.00 |
-40.00 |
|
|
|
22 |
交通执法大队 |
浦口区治理货车超限超载“非现场”综合执法系统运行维护费 |
-15.00 |
-15.00 |
|
|
|
23 |
交通执法大队 |
执法艇、趸船及安全智能化助航标志运行维护费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
24 |
交通执法大队 |
执法艇、趸船及安全智能化助航标志运行维护费 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
25 |
交通执法大队 |
浦口区交通运输综合行政执法经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
26 |
交通执法大队 |
浦口区交通运输综合行政执法经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
27 |
交通执法大队 |
浦口区交通运输综合行政执法经费 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
28 |
公路发展中心 |
浦口区公路赔（补）偿费返还用于路产路权恢复 |
-74.00 |
|
-74.00 |
|
|
29 |
城建局 |
信息化扎口项目专项经费 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
30 |
城建局 |
信息化扎口项目专项经费 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
31 |
城建局 |
重点城建项目工作经费 |
-22.00 |
-22.00 |
|
|
|
32 |
城建局 |
乡村振兴工作经费 |
-18.20 |
-18.20 |
|
|
|
33 |
城建局 |
乡村振兴工作经费 |
-2.80 |
-2.80 |
|
|
|
34 |
城建局 |
农村房屋安全隐患排查整治及住房条件改善 |
-51.50 |
-51.50 |
|
|
|
35 |
城建局 |
农村房屋安全隐患排查整治及住房条件改善 |
-40.00 |
-40.00 |
|
|
|
36 |
城建局 |
农村低收入群体危房改造工作 |
-5.40 |
-5.40 |
|
|
|
37 |
城建局 |
一楼大厅物业费、房租 |
-24.00 |
-24.00 |
|
|
|
38 |
城建局 |
危大工程及大型机械第三方安全服务 |
-145.80 |
-145.80 |
|
|
|
39 |
安监站 |
省市专项检查及安全月活动 |
-22.80 |
-22.80 |
|
|
|
40 |
质监站 |
工程质量监督工作经费 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
41 |
建管站 |
代征点及清欠工作经费 |
-26.23 |
-26.23 |
|
|
|
42 |
生态环境局 |
大气热点网格监管项目 |
-320.05 |
-320.05 |
|
|
|
43 |
生态环境局 |
固废与辐射管理服务 |
-43.22 |
-43.22 |
|
|
|
44 |
生态环境局 |
大气污染防治 |
-17.78 |
-17.78 |
|
|
|
45 |
生态环境局 |
生态损害修复 |
-18.00 |
-18.00 |
|
|
|
46 |
生态环境局 |
大气热点网格监管项目 |
-3.95 |
-3.95 |
|
|
|
47 |
生态环境局 |
能力建设工作经费 |
-6.45 |
-6.45 |
|
|
|
48 |
环境监察大队 |
污染源在线监控系统平台 |
-3.18 |
-3.18 |
|
|
|
49 |
城管局 |
垃圾分类推进工作经费 |
-60.70 |
-60.70 |
|
|
|
50 |
城管局 |
停车秩序整治办经费 |
-28.00 |
-28.00 |
|
|
|
51 |
城管局 |
综合行政执法指挥调度、综合考评工作经费 |
-6.06 |
-6.06 |
|
|
|
52 |
城管局 |
浦口区智慧综合执法及网格化系统 |
-2.50 |
-2.50 |
|
|
|
53 |
城管局 |
数字城管信息化维护费用 |
-14.00 |
-14.00 |
|
|
|
54 |
浦口城管大队 |
新办公楼办公设备购置及改造费 |
-139.25 |
-139.25 |
|
|
|
55 |
浦口城管大队 |
渣土管理、控违拆违等执法专项整治经费 |
-4.78 |
-4.78 |
|
|
|
56 |
二大队 |
办公设备配置 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
57 |
二大队 |
房产、民政、教育等执法专项整治经费 |
-26.85 |
-26.85 |
|
|
|
58 |
综管中心 |
正常运转经费 |
-3.50 |
|
-3.50 |
|
|
59 |
综管中心 |
正常运转经费 |
-1.50 |
|
-1.50 |
|
|
60 |
综管中心 |
垃圾处理费 |
-100.00 |
-100.00 |
|
|
|
61 |
消防救援大队 |
正常运转经费 |
-90.40 |
-90.40 |
|
|
|
62 |
水务局 |
信息化项目-浦口区防汛抗旱信息系统维护 |
-2.93 |
-2.93 |
|
|
|
63 |
水务局 |
信息化项目-泵站智能化设备维护费 |
-7.50 |
-7.50 |
|
|
|
64 |
水务局 |
信息化项目-节水管理信息化平台运维 |
-1.00 |
-1.00 |
|
|
|
65 |
水务局 |
信息化项目-长江桥林水源地 |
-0.51 |
-0.51 |
|
|
|
66 |
水务局 |
最严格考核 |
-1.00 |
|
-1.00 |
|
|
67 |
水务局 |
三办 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
68 |
水务局 |
华明市政公司改制费用 |
-18.00 |
-18.00 |
|
|
|
69 |
水务局 |
供排水管理（基本公共服务）-城镇污水处理设施检查考核费用 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
70 |
水务局 |
供排水管理（非基本公共服务）-排水许可专项经费 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
71 |
水务局 |
供排水管理（非基本公共服务）-供水应急培训及演练 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
72 |
水务局 |
供排水管理（非基本公共服务）-PPP项目考核费用 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
73 |
水务局 |
水利规划、方案等编制经费-浦口区水系规划（尾款） |
-41.08 |
-41.08 |
|
|
|
74 |
水务局 |
防汛防旱－抗旱电费 |
-1.00 |
-1.00 |
|
|
|
75 |
水务局 |
防汛防旱－防汛抗旱物资准备 |
-6.00 |
-6.00 |
|
|
|
76 |
水务局 |
水资源节约与管理－三岔水库应急水源地规范化建设工程 |
-80.00 |
-80.00 |
|
|
|
77 |
水务局 |
水资源节约与管理－桥林水源地达标建设工程 |
-6.00 |
-6.00 |
|
|
|
78 |
水务局 |
水环境工程建设－高旺河、石碛河补水费用 |
-75.00 |
-75.00 |
|
|
|
79 |
水务局 |
水环境工程建设－浦口区区级河长制河道、水环境水体水质监测 |
-1.76 |
-1.76 |
|
|
|
80 |
水务局 |
水利工程维修养护－城市排水设施量养护经费 |
-217.84 |
-217.84 |
|
|
|
81 |
水务局 |
水利工程维修养护－水库养护 |
-16.07 |
-16.07 |
|
|
|
82 |
水务局 |
水利工程维修养护－河道、堤防养护（浦口区建成区15条河道管护） |
-556.67 |
-556.67 |
|
|
|
83 |
水务局 |
水利工程维修养护－长江岸线复绿工程养护经费 |
-189.34 |
-189.34 |
|
|
|
84 |
水务局 |
水利工程维修养护－河道、堤防养护（区管河道、堤防养护） |
-68.49 |
-68.49 |
|
|
|
85 |
水务局 |
水利工程维修养护－河道、堤防养护（重点河道及湖库长效管理） |
-50.40 |
-50.40 |
|
|
|
86 |
水务局 |
水利工程维修养护－小型水利设施、建筑物等维修养护（闸、滚水坝） |
-4.36 |
-4.36 |
|
|
|
87 |
水务局 |
水利工程维修养护－小型水利设施、建筑物等维修养护（小型水利设施维修与观测） |
-5.73 |
-5.73 |
|
|
|
88 |
水务局 |
水利工程维修养护－白蚁防治 |
-4.00 |
-4.00 |
|
|
|
89 |
水务局 |
水利工程维修养护－滁河风光带养护经费 |
-90.80 |
-90.80 |
|
|
|
90 |
水务局 |
水利工程维修养护－滁河风光带养护经费 |
-30.00 |
-30.00 |
|
|
|
91 |
水务局 |
水利工程运行管理-水利风景区生态补偿项目 |
-0.55 |
-0.55 |
|
|
|
92 |
水利工程管理服务站 |
水资源保护工作经费 |
-3.24 |
|
-3.24 |
|
|
93 |
农业农村局 |
农业生产发展 |
-268.66 |
-268.66 |
|
|
|
94 |
农业农村局 |
农业生产发展 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
95 |
农业农村局 |
农业基础设施建设 |
-23.00 |
-23.00 |
|
|
|
96 |
农业农村局 |
衔接推进乡村振兴 |
-316.03 |
-316.03 |
|
|
|
97 |
畜牧水产站 |
动物疫病防控 |
-19.44 |
-19.44 |
|
|
|
98 |
农机监理所 |
农机安全监理专项整治 |
-3.15 |
-3.15 |
|
|
|
99 |
林业站 |
浦口区秤锤树保护区建设 |
-2.40 |
-2.40 |
|
|
|
100 |
林业站 |
浦口区美国白蛾监测和防治 |
-31.20 |
-31.20 |
|
|
|
101 |
林业站 |
浦口区松材线虫病防治 |
-1.80 |
-1.80 |
|
|
|
102 |
农技中心 |
农业技术推广专项业务工作经费 |
-2.50 |
-2.50 |
|
|
|
103 |
农技中心 |
农业生产类发展项目 |
-40.00 |
-40.00 |
|
|
|
104 |
执法大队 |
农业执法工作经费 |
-30.40 |
-30.40 |
|
|
|
105 |
执法大队 |
瘦肉精及非洲猪瘟防控工作费用 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
106 |
检测中心 |
农产品质量安全检测经费 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
107 |
老山林场 |
事改企绩效补差 |
-6.82 |
-6.82 |
|
|
|
108 |
老山林场 |
老山林场职能经费补助 |
-270.75 |
-270.75 |
|
|
|
109 |
汤泉农场 |
事改企绩效补差 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
110 |
汤泉农场 |
汤农社会职能经费补助 |
-213.00 |
-213.00 |
|
|
|
111 |
气象局 |
防雷安全管理经费 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
112 |
气象局 |
气象台站业务经费 |
-11.00 |
-11.00 |
|
|
|
113 |
气象局 |
气象防灾科普馆运行维护 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
114 |
气象灾害防御中心 |
气象防灾减灾项目 |
-4.30 |
-4.30 |
|
|
|
115 |
团委 |
青少年事业发展专项经费 |
-10.25 |
-10.25 |
|
|
|
116 |
团委 |
大学生“六进”实习 |
-1.20 |
-1.20 |
|
|
|
117 |
编办 |
事业单位监管与服务 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
118 |
编办 |
聘用人员管理 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
119 |
人大办 |
人大工作经费 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
120 |
人大办 |
人大理论研究经费 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
121 |
政府办 |
业务及调研经费 |
-1.68 |
-1.68 |
|
|
|
122 |
政府办 |
业务及调研经费 |
-2.40 |
-2.40 |
|
|
|
123 |
政府办 |
业务及调研经费 |
-1.50 |
-1.50 |
|
|
|
124 |
政府办 |
业务及调研经费 |
-1.00 |
-1.00 |
|
|
|
125 |
政府办 |
业务及调研经费 |
-0.90 |
-0.90 |
|
|
|
126 |
政府办 |
区政府值班工作 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
127 |
政府办 |
信息化项目维护 |
-11.00 |
-11.00 |
|
|
|
128 |
政府办 |
物业安保经费 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
129 |
政府办 |
区级机关大院房屋租赁 |
-365.00 |
-365.00 |
|
|
|
130 |
机关服务中心 |
环境出新经费 |
-130.00 |
-130.00 |
|
|
|
131 |
机关服务中心 |
工作经费 |
-40.00 |
-40.00 |
|
|
|
132 |
机关服务中心 |
工作经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
133 |
机关服务中心 |
工作经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
134 |
机关服务中心 |
公务用车采购 |
-0.46 |
-0.46 |
|
|
|
135 |
信息中心 |
水电费 |
-13.00 |
-13.00 |
|
|
|
136 |
信息中心 |
信息中心机构运转费 |
-7.00 |
-7.00 |
|
|
|
137 |
信息中心 |
全区智慧城市相关建设保障经费 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
138 |
信息中心 |
全区智慧城市相关建设保障经费 |
-6.50 |
-6.50 |
|
|
|
139 |
信息中心 |
一网统管场景应用开发项目 |
-140.00 |
-140.00 |
|
|
|
140 |
档案馆 |
档案馆办公用房租赁费和物业管理费 |
-0.35 |
-0.35 |
|
|
|
141 |
档案馆 |
开展全区档案员业务能力和实际操作培训 |
-8.92 |
-8.92 |
|
|
|
142 |
档案馆 |
档案馆信息化维护项目经费 |
-6.09 |
-6.09 |
|
|
|
143 |
档案馆 |
2023年浦口区档案馆、档案室增量纸质档案数字化费 |
-1.91 |
-1.91 |
|
|
|
144 |
档案馆 |
浦口地方志资料编纂打印费 |
-1.20 |
-1.20 |
|
|
|
145 |
机关工委 |
党的建设(党员党性教育培训） |
-15.43 |
-15.43 |
|
|
|
146 |
机关工委 |
作风建设（宣传评议与2023年高质量发展满意度调查） |
-9.00 |
-9.00 |
|
|
|
147 |
机关工委 |
群团建设 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
148 |
老干局 |
巩固片区社区综合服务中心五层出新 |
-127.99 |
-127.99 |
|
|
|
149 |
老干局 |
老干部慰问及特困特需费 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
150 |
老干局 |
老干部活动及保健体检费 |
-10.96 |
-10.96 |
|
|
|
151 |
区委办 |
机要保密专项经费 |
-43.00 |
-43.00 |
|
|
|
152 |
审计局 |
房屋租赁 |
-0.71 |
-0.71 |
|
|
|
153 |
审计局 |
物业管理费 |
-0.67 |
-0.67 |
|
|
|
154 |
审计局 |
审计业务培训 |
-8.00 |
-8.00 |
|
|
|
155 |
审计局 |
审计业务经费 |
-4.00 |
-4.00 |
|
|
|
156 |
审计局 |
审计业务经费 |
-12.98 |
-12.98 |
|
|
|
157 |
区委研究室 |
社科联专项 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
158 |
政协办 |
基层政协业务 |
-25.00 |
-25.00 |
|
|
|
159 |
政协办 |
政协会议 |
-8.00 |
-8.00 |
|
|
|
160 |
政协办 |
参政议政 |
-4.70 |
-4.70 |
|
|
|
161 |
总工会 |
浦口区工会服务管理平台项目 |
-1.33 |
-1.33 |
|
|
|
162 |
总工会 |
房屋租用物业管理 |
-7.49 |
-7.49 |
|
|
|
163 |
行政审批局 |
政务服务业务费 |
-3.50 |
-3.50 |
|
|
|
164 |
行政审批局 |
政务服务体系建设专项工作经费 |
-4.00 |
-4.00 |
|
|
|
165 |
行政审批局 |
评审费 |
-27.00 |
-27.00 |
|
|
|
166 |
行政审批局 |
行政审批经费 |
-4.00 |
-4.00 |
|
|
|
167 |
行政审批局 |
免费刻章费 |
-6.00 |
-6.00 |
|
|
|
168 |
行政审批局 |
信息化项目 |
-6.24 |
-6.24 |
|
|
|
169 |
行政服务中心 |
业务费 |
-2.40 |
-2.40 |
|
|
|
170 |
行政服务中心 |
后勤事务管理 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
171 |
行政服务中心 |
大厅特殊管理 |
-16.00 |
-16.00 |
|
|
|
172 |
行政服务中心 |
进驻单位服务与管理 |
-11.00 |
-11.00 |
|
|
|
173 |
行政服务中心 |
效能考核奖金 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
174 |
行政服务中心 |
EMS快递费 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
175 |
公共资源交易中心浦口分中心 |
非税收入安排的成本支出 |
-2.07 |
|
-2.07 |
|
|
176 |
公共资源交易中心浦口分中心 |
专家评审费 |
-5.00 |
|
-5.00 |
|
|
177 |
公共资源交易中心浦口分中心 |
开评标及软硬件维保专项工作经费 |
-5.00 |
|
-5.00 |
|
|
178 |
公共资源交易中心浦口分中心 |
公共资源交易工作经费 |
-2.00 |
|
-2.00 |
|
|
179 |
教育局 |
王荷波纪念馆管理维护经费 |
-4.00 |
-4.00 |
|
|
|
180 |
教育局 |
学生资助、结算中心、退教协工作经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
181 |
教育局 |
九项行动计划保障经费、信访维稳经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
182 |
教育局 |
信息系统维护 |
-0.04 |
-0.04 |
|
|
|
183 |
教育局 |
中小学教师培训与心理健康教育、科研经费等 |
-100.00 |
-100.00 |
|
|
|
184 |
教育局 |
行知教育教学成果奖推广项目 |
-35.00 |
-35.00 |
|
|
|
185 |
教育局 |
教育技术装备及设施设备购置经费 |
-70.00 |
-70.00 |
|
|
|
186 |
教育局 |
学校小型维修经费(含运动场、绿化管养及以往年度小型维修项目尾款) |
-221.42 |
-221.42 |
|
|
|
187 |
教育局 |
教师招聘和教师工资待遇等费用 |
-50.00 |
-50.00 |
|
|
|
188 |
教育局 |
学前教育改革发展经费 |
-121.30 |
-121.30 |
|
|
|
189 |
教育局 |
成人教育经费 |
-19.50 |
-19.50 |
|
|
|
190 |
教育局 |
名校输出品牌使用费 |
-5.72 |
-5.72 |
|
|
|
191 |
教育局 |
薄弱学校、薄弱学段、薄弱环节政策性扶持资金 |
-16.64 |
-16.64 |
|
|
|
192 |
教育局 |
中职免学费及高中阶段军训经费 |
-43.69 |
-43.69 |
|
|
|
193 |
教育局 |
小学发展经费 |
-26.53 |
-26.53 |
|
|
|
194 |
教育局 |
集团化办学项目资金 |
-24.12 |
-24.12 |
|
|
|
195 |
教育局 |
浦口区中小学幼儿园健康卫生工作 |
-15.57 |
-15.57 |
|
|
|
196 |
教育局 |
体育（含全国青少年校园足球特色） |
-24.48 |
-24.48 |
|
|
|
197 |
教育局 |
中学发展经费 |
-3.10 |
-3.10 |
|
|
|
198 |
文旅局 |
旅游业发展专项资金 |
-60.00 |
-60.00 |
|
|
|
199 |
文旅局 |
文艺演出经费（十一届文化艺术节） |
-80.00 |
-80.00 |
|
|
|
200 |
文旅局 |
文艺演出经费（剧场演出） |
-9.00 |
-9.00 |
|
|
|
201 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（市场规范与管理） |
-28.74 |
-28.74 |
|
|
|
202 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（市场规范与管理） |
-0.50 |
-0.50 |
|
|
|
203 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（市场规范与管理） |
-0.19 |
-0.19 |
|
|
|
204 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（一镇一品） |
-16.00 |
-16.00 |
|
|
|
205 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（高质量发展） |
-4.60 |
-4.60 |
|
|
|
206 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（特色历史文化） |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
207 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（文物经费） |
-4.31 |
-4.31 |
|
|
|
208 |
文旅局 |
基层实事和品牌建设（文物经费） |
-0.19 |
-0.19 |
|
|
|
209 |
文旅局 |
内部运转（文旅云） |
-4.50 |
-4.50 |
|
|
|
210 |
文旅局 |
内部运转（文化活动） |
-2.53 |
-2.53 |
|
|
|
211 |
文旅局 |
内部运转（文化活动） |
-0.20 |
-0.20 |
|
|
|
212 |
文旅局 |
内部运转（广电管理） |
-5.98 |
-5.98 |
|
|
|
213 |
文旅局 |
群众体育经费 |
-59.20 |
-59.20 |
|
|
|
214 |
文旅局 |
群众体育经费 |
-0.80 |
-0.80 |
|
|
|
215 |
文旅局 |
公园养护费 |
-1.32 |
-1.32 |
|
|
|
216 |
文旅局 |
房租费 |
-0.61 |
-0.61 |
|
|
|
217 |
文旅局 |
物业费 |
-0.65 |
-0.65 |
|
|
|
218 |
图书馆 |
公共图书馆事业发展项目 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
219 |
图书馆 |
公共图书馆机构运转项目 |
-7.70 |
-7.70 |
|
|
|
220 |
求雨山纪念馆 |
四馆正常运转-白蚁防治 |
-1.30 |
-1.30 |
|
|
|
221 |
求雨山纪念馆 |
字画复制 |
-4.00 |
-4.00 |
|
|
|
222 |
求雨山纪念馆 |
安保服务费 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
223 |
文执队 |
文化市场综合执法大队内部运转经费 |
-0.30 |
-0.30 |
|
|
|
224 |
文执队 |
办公场所服务经费 |
-0.80 |
-0.80 |
|
|
|
225 |
文执队 |
文化市场远程网络监控平台经费 |
-1.50 |
-1.50 |
|
|
|
226 |
体校 |
青少年体育经费 |
-72.00 |
-72.00 |
|
|
|
227 |
妇联 |
妇女儿童工作专项经费-培训费 |
-0.12 |
-0.12 |
|
|
|
228 |
妇联 |
妇女儿童工作专项经费-委托业务费 |
-0.61 |
-0.61 |
|
|
|
229 |
妇联 |
妇女儿童工作专项经费-其他商品服务支出 |
-11.31 |
-11.31 |
|
|
|
230 |
统战部 |
浦口区知联会换届工作经费 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
231 |
统战部 |
南京（浦口）台青创业工作经费 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
232 |
统战部 |
工商联工作经费 |
-9.45 |
-9.45 |
|
|
|
233 |
统战部 |
区社会主义学校 |
-3.60 |
-3.60 |
|
|
|
234 |
统战部 |
安全生产第三方咨询费 |
-8.40 |
-8.40 |
|
|
|
235 |
统战部 |
民主党派及无党派工作经费 |
-6.90 |
-6.90 |
|
|
|
236 |
统战部 |
台办工作经费 |
-6.90 |
-6.90 |
|
|
|
237 |
统战部 |
统战实践创新阵地建设经费 |
-6.00 |
-6.00 |
|
|
|
238 |
统战部 |
新的社会阶层人士工作经费 |
-10.80 |
-10.80 |
|
|
|
239 |
融媒体中心 |
广播电视运营费 |
-84.47 |
|
-84.47 |
|
|
240 |
财政局 |
信息化项目维护费 |
-200.00 |
-200.00 |
|
|
|
241 |
财政局 |
政府投资项目施工招标文件编审专项经费 |
-202.00 |
-202.00 |
|
|
|
242 |
财政局 |
预算绩效监督管理经费 |
-45.00 |
-45.00 |
|
|
|
243 |
核算中心 |
会计核算管理经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
244 |
税源办 |
税源监测经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
245 |
国资办 |
信息系统升级和维护费 |
-50.00 |
-50.00 |
|
|
|
246 |
国资办 |
国资监管、国企改革经费 |
-50.00 |
-50.00 |
|
|
|
247 |
公安局 |
办公设备购置 |
-80.00 |
-80.00 |
|
|
|
248 |
公安局 |
公共视频监控系统维保服务费 |
-386.00 |
-386.00 |
|
|
|
249 |
检察院 |
检察业务经费 |
-40.00 |
-40.00 |
|
|
|
250 |
法院 |
设备购置经费 |
-180.00 |
-180.00 |
|
|
|
251 |
法院 |
诉讼服务大厅改造 |
-158.75 |
-158.75 |
|
|
|
252 |
法院 |
信息化项目 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
253 |
司法局 |
房租、物业费 |
-40.00 |
-40.00 |
|
|
|
254 |
司法局 |
社区矫正工作经费 |
-12.00 |
-12.00 |
|
|
|
255 |
司法局 |
法治建设工作经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
256 |
司法局 |
普法经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
257 |
公证处 |
公证处成本 |
-6.30 |
|
-6.30 |
|
|
258 |
公证处 |
公证处业务经费 |
-1.40 |
|
-1.40 |
|
|
259 |
组织部 |
人才建设工作经费 |
-236.90 |
-236.90 |
|
|
|
260 |
组织部 |
基层党建工作经费 |
-4.00 |
-4.00 |
|
|
|
261 |
宣传部 |
文化产业专项资金 |
-152.00 |
-152.00 |
|
|
|
262 |
宣传部 |
文艺基金 |
-50.00 |
-50.00 |
|
|
|
263 |
信访局 |
领导“三访”经费 |
-3.50 |
-3.50 |
|
|
|
264 |
信访局 |
来访中心业务费 |
-3.58 |
-3.58 |
|
|
|
265 |
信访局 |
专家智库经费 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
266 |
政法委 |
扫黑除恶斗争工作经费 |
-27.00 |
-27.00 |
|
|
|
267 |
政法委 |
风险防控“四项机制”工作经费 |
-15.00 |
-15.00 |
|
|
|
268 |
政法委 |
法学会工作经费 |
-12.00 |
-12.00 |
|
|
|
269 |
政法委 |
反邪教工作经费 |
-7.50 |
-7.50 |
|
|
|
270 |
政法委 |
国安工作经费 |
-9.00 |
-9.00 |
|
|
|
271 |
政法委 |
严重精神障碍患者服务管理经费 |
-120.00 |
-120.00 |
|
|
|
272 |
党校 |
党校校园日常维护费 |
-8.00 |
-8.00 |
|
|
|
273 |
党校 |
教师培训及重点课题调研经费 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
274 |
党校 |
购买服务（安保费） |
-0.96 |
-0.96 |
|
|
|
275 |
党校 |
各类培训班成本支出 |
-5.00 |
|
-5.00 |
|
|
276 |
市监局 |
质量技术监督项目 |
-4.50 |
-4.50 |
|
|
|
277 |
市监局 |
知识产权应用奖励项目 |
-25.00 |
-25.00 |
|
|
|
278 |
市监局 |
市场规范监管项目 |
-80.00 |
-80.00 |
|
|
|
279 |
市监局 |
执法办案经费项目 |
-3.00 |
-3.00 |
|
|
|
280 |
市监局 |
信息化维护项目 |
-4.50 |
-4.50 |
|
|
|
281 |
市监局 |
药品与医疗器械稽查项目 |
-6.00 |
-6.00 |
|
|
|
282 |
市监局 |
食品安全监管项目 |
-54.00 |
-54.00 |
|
|
|
283 |
市监局 |
食品安全检测项目 |
-18.00 |
-18.00 |
|
|
|
284 |
市监局 |
区长质量奖项目 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
285 |
市监局 |
农贸市场长效管理考核奖励项目 |
-99.00 |
-99.00 |
|
|
|
286 |
统计局 |
浦口区第五次全国经济普查（新） |
-80.00 |
-80.00 |
|
|
|
287 |
统计局 |
统计业务经费 |
-20.00 |
-20.00 |
|
|
|
288 |
科技局 |
引领性国家创新型城市专项经费 |
-582.73 |
-582.73 |
|
|
|
289 |
科技局 |
科技创新能力建设经费 |
-5.00 |
-5.00 |
|
|
|
290 |
科技局 |
办公用房租赁费 |
-0.58 |
-0.58 |
|
|
|
291 |
科技局 |
物业管理费 |
-0.23 |
-0.23 |
|
|
|
292 |
科技局 |
科普经费 |
-10.00 |
-10.00 |
|
|
|
293 |
房产局 |
法律诉讼及维稳反恐费用 |
-1.00 |
-1.00 |
|
|
|
294 |
房产局 |
房地产市场政策引导检查费 |
-29.00 |
-29.00 |
|
|
|
295 |
房产局 |
浦口区房产局档案工作规范化建设 |
-6.40 |
-6.40 |
|
|
|
296 |
房产局 |
浦口区房地产市场预警预报专项资金 |
-12.60 |
-12.60 |
|
|
|
297 |
房产局 |
房产局测绘二三维系统维护 |
-9.20 |
-9.20 |
|
|
|
298 |
房产局 |
办公运转及系统维护 |
-70.67 |
-70.67 |
|
|
|
299 |
房产局 |
办公运转及系统维护 |
-3.33 |
-3.33 |
|
|
|
300 |
房产局 |
浦口区住宅小区物业管理专项资金 |
-253.00 |
-253.00 |
|
|
|
301 |
房产局 |
浦口区住宅小区物业管理专项资金 |
-207.00 |
-207.00 |
|
|
|
302 |
房产交易管理中心 |
租赁管理 |
-8.00 |
-8.00 |
|
|
|
303 |
房产交易管理中心 |
养老补差 |
-12.37 |
-12.37 |
|
|
|
304 |
房安中心 |
白蚁预防施工外包项目 |
-1.20 |
-1.20 |
|
|
|
305 |
房安中心 |
白蚁防治成本支出复查回访项目 |
-1.80 |
-1.80 |
|
|
|
306 |
房安中心 |
白蚁防治成本支出复查回访项目 |
-6.20 |
-6.20 |
|
|
|
307 |
房安中心 |
房屋安全专项资金 |
-10.40 |
-10.40 |
|
|
|
308 |
房安中心 |
房屋安全专项资金 |
-0.10 |
-0.10 |
|
|
|
309 |
住保中心 |
城市中低收入住房困难家庭租赁补贴 |
-41.98 |
|
-41.98 |
|
|
310 |
住保中心 |
人才安居购房补贴和租赁补贴 |
-345.43 |
|
-345.43 |
|
|
311 |
住保中心 |
住房保障综合管理系统及“房帮宁”平台信息化建设项目 |
-21.32 |
|
-21.32 |
|
|
312 |
物管中心 |
浦口区住宅专项维修资金系统维护管理项目（2023） |
-15.00 |
-15.00 |
|
|
|
313 |
物管中心 |
浦口区物业类专项管理及检查经费项目（2023） |
-19.00 |
-19.00 |
|
|
|
314 |
物管中心 |
浦口区住宅专项维修资金2019-2021年度专项审计项目（2023） |
-0.80 |
-0.80 |
|
|
|
315 |
物管中心 |
浦口区既有住宅增设电梯专项资金项目 |
-60.00 |
-60.00 |
|
|
|
316 |
拆管中心 |
拆迁工作经费 |
-87.68 |
-87.68 |
|
|
|
317 |
规资分局 |
耕地保护补贴 |
-1500.00 |
-1500.00 |
|
|
|
318 |
就业管理中心 |
创业就业奖励专项经费 |
-88.93 |
-88.93 |
|
|
|
319 |
就业管理中心 |
区人力资源市场及培训基地建设经费 |
-2.86 |
-2.86 |
|
|
|
320 |
就业管理中心 |
青年大学生创新创业大赛 |
-2.00 |
-2.00 |
|
|
|
321 |
就业管理中心 |
社保补贴、岗位补贴、培训补贴 |
-230.00 |
-230.00 |
|
|
|
322 |
就业管理中心 |
南京市高校毕业生住房租赁补贴 |
-443.77 |
-443.77 |
|
|
|
323 |
就业管理中心 |
劳动人事争议调解仲裁专项经费 |
-7.49 |
-7.49 |
|
|
|
324 |
社保中心 |
社会保险综合工作经费 |
-5.74 |
-5.74 |
|
|
|
325 |
社保中心 |
档案维护及档案数字化项目经费 |
-35.00 |
-35.00 |
|
|
|
326 |
社保中心 |
抗美援朝人员生活补助 |
-1.20 |
-1.20 |
|
|
|
327 |
社保中心 |
社会化管理服务经费 |
-49.79 |
-49.79 |
|
|
|
328 |
社保中心 |
社会保险扩面征缴经费 |
-55.80 |
-55.80 |
|
|
|
329 |
医保分局 |
医疗救助 |
-65.00 |
-65.00 |
|
|
|
330 |
卫健委 |
妇女健康保健 |
-153.67 |
-153.67 |
|
|
|
331 |
卫健委 |
机关人员健康体检 |
-6.36 |
-6.36 |
|
|
|
332 |
卫健委 |
精神疾病防治专项 |
-10.80 |
-10.80 |
|
|
|
333 |
卫健委 |
重大疾病预防经费 |
-75.59 |
-75.59 |
|
|
|
334 |
卫健委 |
基层能力提升项目经费 |
-72.48 |
-72.48 |
|
|
|
335 |
中医院 |
浦口区中医院三甲中医院创建专项 |
-1000.00 |
-1000.00 |
|
|
|
336 |
民政局 |
农村留守儿童关爱保护 |
-30.00 |
-30.00 |
|
|
|
337 |
民政局 |
分散城市特困人员生活保障金 |
-34.04 |
-34.04 |
|
|
|
338 |
民政局 |
社会救助服务能力提升项目 |
-25.00 |
-25.00 |
|
|
|
339 |
民政局 |
困境儿童基本生活补贴 |
-13.16 |
-13.16 |
|
|
|
340 |
民政局 |
养老服务体系建设 |
-113.00 |
-113.00 |
|
|
|
341 |
民政局 |
补充医疗救助资金 |
-28.97 |
-28.97 |
|
|
|
342 |
民政局 |
信息化建设项目 |
-65.00 |
-65.00 |
|
|
|
343 |
民政局 |
最低生活保障金 |
-130.00 |
-130.00 |
|
|
|
344 |
民政局 |
公益创投资金 |
-47.65 |
-47.65 |
|
|
|
345 |
民政局 |
春节期间走访慰问 |
-90.00 |
-90.00 |
|
|
|
346 |
民政局 |
残疾人两项补贴和助残服务 |
-180.00 |
-180.00 |
|
|
|
347 |
救助站 |
救助站物业管理费 |
-2.93 |
-2.93 |
|
|
|
348 |
红十字会 |
AED公益项目 |
-21.00 |
-21.00 |
|
|
|
349 |
残联 |
残疾人之家、社会保险补助及残疾学生奖励 |
-58.00 |
-58.00 |
|
|
|
350 |
退役军人事务局 |
安置就业创业培训经费 |
-186.37 |
-186.37 |
|
|
|
351 |
退役军人事务局 |
思想政治和权益维护经费 |
-3.22 |
-3.22 |
|
|
|
352 |
退役军人事务局 |
优抚褒扬经费 |
-111.30 |
-111.30 |
|
|
|
353 |
退役军人事务局 |
优抚褒扬经费 |
-444.00 |
-444.00 |
|
|
|
354 |
退役军人事务局 |
优抚褒扬经费 |
-56.72 |
-56.72 |
|
|
|
355 |
财政局 |
城乡居民养老区财政补贴资金 |
-16248.00 |
-16248.00 |
|
|
|
356 |
财政局 |
城乡居民基本医疗保险区财政配套资金 |
-473.00 |
-473.00 |
|
|
|
357 |
财政局 |
财政弥补机关事业单位养老保险基金赤字 |
-4803.00 |
-4803.00 |
|
|
|
358 |
财政局 |
房源处置经费 |
-50000.00 |
-50000.00 |
|
|
|
359 |
财政局 |
债券发行费和审计费 |
-100.00 |
-100.00 |
|
|
|
360 |
财政局 |
基金项目 |
-2000.00 |
-2000.00 |
|
|
|
361 |
财政局 |
预备费 |
-13000.00 |
-13000.00 |
|
|
|
362 |
财政局 |
税源管理经费 |
-97.96 |
-97.96 |
|
|
|
363 |
财政局 |
城市建设与更新指挥部11.2平方千米城市设计及研究专项经费 |
-275.00 |
-275.00 |
|
|
|
364 |
财政局 |
城市建设与更新指挥部运行保障经费 |
-160.00 |
-160.00 |
|
|
|
365 |
财政局 |
城市建设与更新指挥部基础数据更新及展示费用 |
-50.00 |
-50.00 |
|
|
|
|
合计 |
-104938.32 |
-104335.11 |
-603.21 |
||
|
附表2-4 |
|
|
|
|
|
||
|
2023年区本级一般公共预算项目支出调整表（新增） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
序号 |
预算 |
项目名称 |
项目依据 |
建议调增金额 |
|||
|
小计 |
公共财政拨款 |
非税收入 |
|||||
|
1 |
财政局 |
隐性债务化解 |
用于隐性债务化解方面支出 |
50000 |
50000 |
|
|
|
2 |
财政局 |
重点工程 |
用于2022年及以前年度项目支出 |
109000 |
109000 |
|
|
|
3 |
财政局 |
312国道龙华立交至张店枢纽段新建辅道工程 |
使用当年新增一般债券支出 |
10000 |
10000 |
|
|
|
4 |
财政局 |
浦云路（康华路-浦口大道）建设工程 |
使用当年新增一般债券支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
5 |
财政局 |
小型水库监测设施建设项目 |
使用当年新增一般债券支出 |
100 |
100 |
|
|
|
6 |
财政局 |
2020年北花园路规划中、小学项目 |
使用当年新增一般债券支出 |
5000 |
5000 |
|
|
|
合计 |
175100 |
175100 |
|
||||
|
附表2-5 |
|
|
|
|
||
|
2023年政府一般债务还本支出调整表 |
||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
建议调整金额 |
|||
|
小计 |
公共财政 |
非税收入 |
||||
|
359 |
财政局 |
一般债券还本 |
-16000.00 |
-16000.00 |
|
|
|
合计 |
-16000.00 |
-16000.00 |
|
|||
|
附表2-6 |
|
|
|
|
2023年街道园区支出调整表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
区域 |
年初预算 |
调整数 |
调整后预算数 |
|
江浦街道 |
45000 |
-6000 |
39000 |
|
桥林街道 |
13000 |
|
13000 |
|
星甸街道 |
16000 |
5000 |
21000 |
|
汤泉街道 |
10000 |
5000 |
15000 |
|
永宁街道 |
5000 |
1000 |
6000 |
|
开发区 |
10000 |
10000 |
20000 |
|
高新区 |
43000 |
4000 |
47000 |
|
度假区 |
2000 |
|
2000 |
|
农创中心 |
6000 |
|
6000 |
|
合计 |
150000 |
19000 |
169000 |
|
附表3 |
|
|
|
|
2023年浦口区政府性基金支出科目调整表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
基金支出项目 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
|
1、土地基金 |
909300 |
-372200 |
537100 |
|
其中：国有土地使用权出让收入 |
764800 |
-364314 |
400486 |
|
国有土地收益基金支出 |
100000 |
-7701 |
92299 |
|
农业土地开发资金支出 |
700 |
-185 |
515 |
|
债务付息及发行费支出 |
43800 |
|
43800 |
|
2、基础设施配套费 |
45000 |
|
45000 |
|
3、污水处理费 |
4300 |
|
4300 |
|
本年支出 |
958600 |
-372200 |
586400 |
|
4、地方政府专项债务 |
131100 |
-12100 |
119000 |
|
合计 |
1089700 |
-384300 |
705400 |
|
附表4-1 |
|
|
|
|
|
|
2023年区本级政府性基金项目支出调整表（调增） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
序号 |
单位名称 |
项目名称 |
项目依据 |
资金 |
建议调增 |
|
1 |
财政局 |
立新路幼儿园 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
1000 |
|
2 |
财政局 |
江苏省人民医院浦口分院（三期） |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
38000 |
|
3 |
财政局 |
芯德、长晶项目生产废水收集管道工程 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
4500 |
|
4 |
财政局 |
芯爱科技工业废水管道建设工程 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
1300 |
|
5 |
财政局 |
城南中心4号地配建幼儿园 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
1000 |
|
6 |
财政局 |
浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
3000 |
|
7 |
财政局 |
浦口区江浦街道、汤泉街道供水管网改造工程 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
4800 |
|
8 |
财政局 |
浦口区星甸、桥林街道供水管网改造工程 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
4000 |
|
9 |
财政局 |
浦口区园特路幼儿园项目 |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
800 |
|
10 |
财政局 |
兰桥六期A组团二期 （拆迁安置房） |
使用当年新增专项债券支出 |
土地基金 |
2300 |
|
合计 |
60700 |
||||
|
附表4-2 |
|
|
|
|
|
2023年区本级政府性基金项目支出调整表（调减） |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
序号 |
单位名称 |
项目名称 |
资金性质 |
建议调减 |
|
1 |
公路发展中心 |
公路养护经费 |
土地基金 |
-910.96 |
|
2 |
公路发展中心 |
农村公路次中修及生命安全防护项目、交通桥梁技术评定及隐患排查等工程 |
土地基金 |
-2060.00 |
|
3 |
水务局 |
供排水管理（基本公共服务）-珠江污水处理厂中水厂二期处理费 |
土地基金 |
-558.20 |
|
4 |
水务局 |
供排水管理（基本公共服务）-农村生活污水治理项目建设运营维护及考核费 |
土地基金 |
-100.00 |
|
5 |
水务局 |
供排水管理（基本公共服务）-街道污水处理厂网运维费 |
土地基金 |
-400.00 |
|
6 |
水务局 |
供排水管理（非基本公共服务）-城市泵站维修改造工程 |
土地基金 |
-60.00 |
|
7 |
水务局 |
供排水管理（非基本公共服务）-浦口区龙湖天街等地块污水管网建设工程 |
土地基金 |
-79.00 |
|
8 |
水务局 |
水利规划、方案等编制经费-浦口区水域监测评估 |
土地基金 |
-47.40 |
|
9 |
水务局 |
水利规划、方案等编制经费-防汛、防台等区级预案方案修编费用 |
土地基金 |
-0.20 |
|
10 |
水务局 |
防汛防旱－2020年度浦口区消险工程尾款 |
土地基金 |
-70.00 |
|
11 |
水务局 |
水环境工程建设－水环境区域补偿资金 |
土地基金 |
-92.00 |
|
12 |
水务局 |
水环境工程建设－幸福河湖”创建(浦口区区级河长制河道“一河一策”修编,河长制公园创建) |
土地基金 |
-93.69 |
|
13 |
水务局 |
重点塘坝、翻水线项目建设工程进度款 |
土地基金 |
-45.10 |
|
14 |
水务局 |
小流域、重点泵站、村级小泵站水利建设工程进度款 |
土地基金 |
-185.13 |
|
15 |
水务局 |
水利工程运行管理-浦口区小型水库清淤项目 |
土地基金 |
-63.41 |
|
16 |
水务局 |
水利工程运行管理-水库安全监测设施设置项目 |
土地基金 |
-60.00 |
|
17 |
水务局 |
水利工程运行管理-浦口区水库堤顶道路安全防护措施项目（河湖管理范围划定等项目（尾款）） |
土地基金 |
-0.04 |
|
18 |
水务局 |
水利工程运行管理-涉河建设项目监督检查 |
土地基金 |
-15.25 |
|
19 |
农业农村局 |
农业生产发展 |
土地基金 |
-92.11 |
|
20 |
农业农村局 |
农业基础设施建设 |
土地基金 |
-682.74 |
|
21 |
土储中心 |
土地储备计划编制 |
土地基金 |
-10.00 |
|
22 |
土储中心 |
土地收储成本 |
土地基金 |
-7701.09 |
|
23 |
土储中心 |
土地储备运作经费 |
土地基金 |
-12.20 |
|
24 |
规资分局 |
规划自然资源管理业务运转经费 |
土地基金 |
-17.00 |
|
25 |
规资分局 |
土地印花税 |
土地基金 |
-69.42 |
|
26 |
规资分局 |
市政专项规划编制经费 |
土地基金 |
-289.80 |
|
27 |
规资分局 |
验线测绘技术服务项目 |
土地基金 |
-23.00 |
|
28 |
规资分局 |
地形图修测项目 |
土地基金 |
-90.00 |
|
29 |
规资分局 |
规划编制专项经费 |
土地基金 |
-328.48 |
|
30 |
规资分局 |
地质灾害防治经费 |
土地基金 |
-30.06 |
|
31 |
规资分局 |
资源保护经费 |
土地基金 |
-12.81 |
|
32 |
规资分局 |
建筑日照分析成果复核 |
土地基金 |
-46.00 |
|
33 |
规资分局 |
建筑日照分析成果复核 |
土地基金 |
-8.00 |
|
34 |
规资分局 |
档案日常管理经费 |
土地基金 |
-25.00 |
|
35 |
规资分局 |
老地块律师费项目 |
土地基金 |
-10.00 |
|
36 |
管线中心 |
浦口区城建规划档案管理专项经费 |
土地基金 |
-6.21 |
|
37 |
管线中心 |
浦口区地下管线免费供图项目 |
土地基金 |
-49.80 |
|
38 |
不动产登记中心 |
法律诉讼费用 |
土地基金 |
-5.00 |
|
39 |
不动产登记中心 |
不动产数据整合及档案管理 |
土地基金 |
-50.00 |
|
40 |
不动产登记中心 |
不动产权籍调查 |
土地基金 |
-100.00 |
|
41 |
不动产登记中心 |
土地确权登记及变更费用 |
土地基金 |
-10.00 |
|
42 |
不动产登记中心 |
服务窗口建设 |
土地基金 |
-20.00 |
|
43 |
国土所 |
房屋租赁费 |
土地基金 |
-0.88 |
|
44 |
国土所 |
国土所强基固本建设工程 |
土地基金 |
-17.00 |
|
45 |
执法监察大队 |
卫片执法检查及违法案件测绘费 |
土地基金 |
-11.00 |
|
46 |
财政局 |
对园区发展补助 |
土地基金 |
-47000.00 |
|
47 |
财政局 |
2022年及以前年度项目 |
土地基金 |
-109000.00 |
|
48 |
财政局 |
2023年重点工程 |
土地基金 |
-115300.00 |
|
49 |
财政局 |
隐性债务化解 |
土地基金 |
-130000.00 |
|
50 |
财政局 |
PPP项目 |
土地基金 |
-16982.02 |
|
51 |
财政局 |
货车超限超载运输非现场综合执法系统工程 |
土地基金 |
-60.00 |
|
合计 |
-432900.00 |
|||
|
附表4-3 |
|
|
|
|
|
2023年政府专项债务还本支出调整表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
序号 |
单位名称 |
项目名称 |
资金性质 |
建议调减 |
|
1 |
财政局 |
专项债券还本 |
土地基金 |
-12100.00 |
|
合计 |
-12100.00 |
|||
当前位置：